2023年度
岳陽縣醫(yī)療保障局部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣醫(yī)療保障局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣醫(yī)療保障局概況
一、 部門職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實(shí)醫(yī)療保障（醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長期護(hù)理保險(xiǎn)、疾病應(yīng)急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預(yù)算，實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理。
（3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實(shí)醫(yī)療保障（醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等）待遇。
（4）貫徹落實(shí)國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標(biāo)準(zhǔn)。
（5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報(bào)。
（6）推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。實(shí)施全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實(shí)醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系。
（7）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理，參與公共服務(wù)體系建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
（8）負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè)，組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。
（9）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。
（11）職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
（12）有關(guān)職責(zé)分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）岳陽縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)：辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)與信息股、人事股等七個(gè)股室，下轄事務(wù)中心、稽核中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工53人，（在職46人，離退休7人），黨員38人，大專及其以上學(xué)歷46人，副科級(jí)及其以上干部5人。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣醫(yī)療保障局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣醫(yī)療保障局本級(jí)
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)998.36萬元。與上年相比，減少157.86萬元，減少15.81%，主要是因?yàn)獒t(yī)療保障改革醫(yī)保能力建設(shè)資金的減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)998.36萬元，其中：財(cái)政撥款收入947.10萬元，占94.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入51.25萬元，占5.13%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)989.65萬元，其中：基本支出676.21萬元，占68.33%；項(xiàng)目支出313.44萬元，占31.40%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)947.10萬元，與上年相比，減少169.12萬元,減少17.86%，主要是因?yàn)獒t(yī)療保障改革醫(yī)保能力建設(shè)資金的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出947.10萬元，占本年支出合計(jì)的95.70%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少133.04萬元，減少14.05%，主要是因?yàn)獒t(yī)療保障改革醫(yī)保能力建設(shè)資金的減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出947.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.78萬元，占0.61%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出242.82萬元，占25.84%;衛(wèi)生健康（類）支出663.95萬元，占70.10%；住房保障（類）支出34.56萬元，占3.65%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為646.83萬元，支出決算數(shù)為947.10萬元，完成年初預(yù)算的146.42%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.78萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況；決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為績效獎(jiǎng)，所以沒有預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為48.96萬元，支出決算為242.82萬元，完成年初預(yù)算的495.96%。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為563.31萬元，支出決算為663.95萬元，完成年初預(yù)算的117.87%。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為34.56萬元，支出決算為34.56萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
5、其他支出（類）其他支出（款）
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為43.55萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出644.67萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)478.15萬元，占基本支出的74.17%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、 救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)468.95萬元，占基本支出的72.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元；基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.92萬元，支出決算為2.92萬元，完成預(yù)算的2.92%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.92萬元，支出決算為2.92萬元，完成預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比增加1.77萬元，增長153.58%,增長的主要原因是上一級(jí)檢查、供有關(guān)單位交流工作的接待工作。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.92萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，因年初預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況。
其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.92萬元，全年共接待來訪團(tuán)組32個(gè)、來賓310人次，主要是上一級(jí)檢查、供有關(guān)單位交流工作的接待工作支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要是無支出，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出171.67萬元，比上年決算數(shù)增加31.33萬元，增長22.32%。主要原因是：增加人員導(dǎo)致。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.47萬元，用于召開全局性會(huì)議會(huì)議，人數(shù)220人，內(nèi)容為醫(yī)�；鹫骼U、醫(yī)保黨風(fēng)廉政建設(shè)、醫(yī)療保障工作、民主測(cè)評(píng)等開支；培訓(xùn)費(fèi)1.74萬元，用于開展黨員培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)282人，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)、行政執(zhí)法能力提升、各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)用于積極分子入黨培訓(xùn)、科級(jí)干部中青班、醫(yī)保市級(jí)統(tǒng)籌等培訓(xùn)；舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0.00萬元，主要是無此活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額149.58萬元，其中：政府采購貨物支出142.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出7.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額149.58萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額149.58萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的95.09%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的4.91%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是單位無車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出644.67萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出績效自評(píng)得分100，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告已按要求隨同部門決算作為附件公開。
（2）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
