岳陽縣月田鎮(zhèn)2025年一般公共預算收支情況說明
一、2025年預算支出安排的內(nèi)容
�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費：工資、規(guī)范性津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排；按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金，財政預算安排口徑不變；退休人員生活補貼納入社會化發(fā)放，財政預算安排口徑不變。
�。ǘ┕媒�(jīng)費
1.商品和服務支出：實行定員定額，按照12000元/人進行安排。
2．公車改革經(jīng)費：嚴格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標準安排車補經(jīng)費，未納入車改單位經(jīng)費安排標準不變。
3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其余所有專項資金按零基預算改革要求安排。
（三）社會保障繳費：根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會保險征管職責劃轉(zhuǎn)工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號）的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險、失業(yè)保險劃轉(zhuǎn)稅務部門征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險金按按基本工資加規(guī)范性津補貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負擔8％；職業(yè)年金全額預算單位按基本工資加規(guī)范性津補貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加規(guī)范性津補貼（績效工資）的9.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負擔2％；工傷保險按基本工資加規(guī)范性津補貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加規(guī)范性津補貼（績效工資）的12%安排。
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所有非稅收入全部納入預算管理，實行綜合預算，凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。
二、2025年收入計劃
2025年一般公共預算收入計劃7773 萬元，增長 1 %。其中：一般公共預算地方收入計劃476萬元，一般公共預算地方稅收收入計劃 440萬元。
2025年可用財力計劃
2025年可用財力計劃為7913 萬元，比2024年預算增加126 萬元。
1．地方一般公共預算收入財力 476萬元，減少財力28 萬元。其中：稅收收入減少財力 28萬元；非稅收入增加財力 2萬元。
2.上級補助收入5046 萬元，同比2024年計劃增加可用財力 118萬元。具體情況是：
�。�1） 均衡性轉(zhuǎn)移支付1058萬元，增加50萬元。
�。�2） 湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付52萬，增加52萬元。
�。�3）村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費（包括村干部養(yǎng)老保險）474 萬元，增加16萬元；
3、上年結(jié)余 2391萬元。
2025年支出計劃
2025年安排一般公共預算支出支出7913 萬元，增加134 萬元。
●支出按經(jīng)濟科目分類安排具體情況是：
一是基本支出 萬元，其中：工資福利支出 萬元，商品和服務支出 萬元，對個人和家庭補助支出 萬元；二是項目支出 萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
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1、政府機關(guān)支出2763萬元。其中：人員經(jīng)費 1299萬元工資津補貼940 萬元，社保繳費224萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金135 萬元（單位部分）。辦公經(jīng)費實行定員定額，按8000 元/人， 84人，共67.2 萬元。
2、人大事務支出33 萬元。
（二） 國防支出16萬元 ：武裝專項經(jīng)費16萬元。
�。ㄈ┕舶踩С�30萬元：派出所專項26 萬元，司法所專項4 萬元。
�。ㄋ模┙逃С�22萬元：
�。ㄎ澹┪幕糜误w育與傳媒支出2萬元
�。┥鐣Ｕ暇蜆I(yè)支出361萬元。
（七）衛(wèi)生健康支出112萬元。
�。�1）計劃生育服務所經(jīng)費20萬元。 計生專項20 萬元。
�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院12萬元，防控經(jīng)費2萬元，農(nóng)合經(jīng)費10萬。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出38萬元。
鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治28萬元。
（九）農(nóng)林水支出2238.6萬元：
1、農(nóng)技推廣服務中心萬元，其中：人員經(jīng)費106萬元，工資津補貼86萬元，社保繳費18萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金10.5 萬元（單位部分）。工作經(jīng)費支出5萬元。辦公經(jīng)費實行定員，按5000元/人，9 人，共4.5 萬元；專項經(jīng) 費4.5萬元，春秋防疫專項4.5 萬元。
2、水務工作站44.7萬元。其中：人員經(jīng)費35.2萬元，工資津補貼30萬元，社保繳費5萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金3.2 萬元（單位部分）。工作經(jīng)費支出5萬元。辦公經(jīng)費實行定員，按5000元/人，3 人，共1.5 萬元；專項經(jīng)費3萬元。
3、林業(yè)站森林防火專項經(jīng)費60 萬元。
（十）預備費245萬元。按預算法要求安排預備費245萬元，
一般公共預算平衡情況
2025年全鎮(zhèn)可用財力計劃7913 萬元；2025年一般公共預算支出7773萬元，上解支出140萬元，全鎮(zhèn)財政總支出7913萬元；收支平衡。
