目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
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1. 按照“保護為主、綜合開發(fā)”的原則，負責森林公園(林場)資源和生態(tài)環(huán)境、旅游資源的保護、管理和開發(fā)等相關事務性工作。
2. 組織編制國家森林公園總體規(guī)劃和旅游發(fā)展規(guī)劃，并按照規(guī)劃要求承擔公園的景點、景區(qū)基礎設施和服務項目建設等旅游開發(fā)的相關事務性工作；負責旅游的開發(fā)、市場拓展、宣傳等事務性工作。
3. 負責指導林場內職工和村民發(fā)展經濟并承擔權限內相關社會管理工作；負責森林公園(林楊)的社會治安綜合治理，確保一方穩(wěn)定；負責森林公園(林楊)森林防火、安全生產、應急救援、農業(yè)水利、民政社保、環(huán)境衛(wèi)生、鄉(xiāng)村振興等相關社會事務性工作。
4. 承擔景區(qū)內宗教場所的協(xié)調和日常管理的相關事務性工作。
5. 在文物行政部門的監(jiān)督和指導下，負責公園內文物的保護、管理及合理利用。
6. 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
岳陽縣大云山國家森林公園內設機構6個，分別是：辦公室、計財股、旅游開發(fā)與文物保護股、綜合管理股、營林股、工會，全額撥款事業(yè)編制18名。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算288.75萬元，其中，一般公共預算撥款288.75萬元，本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空�！保┦杖胼^去年增長12.71萬元，主要是因為人員增加，經費正常增加。
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2025年本單位支出預算288.75萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出18.44萬元，衛(wèi)生健康支出10.31萬元，農林水支出246.98萬元，住房保障支出13.02萬元。支出較去年增長12.71萬元，其中基本支出增長25.91萬元，項目支出減少13.20萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員增加，經費正常增加，項目支出減少主要是因為運轉類項目經費按零基預算改革的要求壓減30% 。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算288.75萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出18.44萬元，占6.39%；衛(wèi)生健康支出10.31萬元，占3.57%；農林水支出246.98萬元，占85.53%；住房保障支出13.02萬元，占4.51%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預算數(shù)為225.63萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預算數(shù)為63.12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括大云山國家森林公園資源保護、會議費、林場管理工作經費。其中：大云山國家森林公園資源保護35萬元，主要用于森林資源管護支出、天然林保護、造林補助、林木養(yǎng)護等項目方面；會議費2.70萬元，主要用于保障各項會議高質量高標準召開，促進機關日常工作順利開展；林場管理工作經費25.42萬元，主要用于保障無編財政供養(yǎng)人員工資福利等。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款33.90萬元，比上一年增長13.20萬元，增長63.77%。主要原因是人員增加，經費正常增加。
�。ǘ叭苯涃M預算
本單位2025年“三公”經費預算數(shù)3.70萬元（數(shù)據來源見表15），其中，公務接待費3.70萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增長0.00萬元，增長0.00%，主要原因是從嚴控制“三公”經費開支。
（三）一般性支出情況
本單位2025年培訓費預算0.80萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)20人，內容為事業(yè)單位管理平臺培訓、林業(yè)行業(yè)培訓，2025年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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2025年度本單位未安排政府采購預算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為288.75萬元，其中，基本支出225.63萬元，項目支出63.12萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
