目錄
第一部分 岳陽縣人民政府辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣人民政府辦公室部門概況
一、 部門職責
（一）職能職責
縣政府辦公室是協(xié)助縣政府領導同志處理縣級政府日常工作的機構，正科級，行政單位。主要職責是：
1、協(xié)助縣人民政府領導組織起草或審核以縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、受理并研究縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項，提出審核意見;對縣人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報縣人民政府領導決定。
3、負責縣人民政府會議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領導組織實施會議決定事項。
4、督促檢查縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣人民政府公文、縣人民政府決定事項及縣政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告;負責組織對縣人民政府系統(tǒng)年度工作目標的制定、進行督查和年度績效評估工作。
5、負責縣人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣人民政府領導指示;協(xié)助縣人民政府領導組織處理突發(fā)事件的應急處置工作。
6、開展毒品預防宣傳教育；對社區(qū)戒毒（康復）人員進行監(jiān)督管理；組織、協(xié)調、指導、督查縣禁毒委成員單位和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；掌握、分析禁毒工作進展情況，負責全縣各單位禁毒工作考核；適時開展禁毒方面反饋階段性、禁毒專項性工作，承擔上傳下達和信息上報工作。
7、組織辦理和答復人大代表建議和政協(xié)委員提案。
8、負責縣人民政府機關大院行政事務、安全保衛(wèi)和有關接待工作。
9、負責貫徹執(zhí)行國家有關金融工作的法律、法規(guī)和政策，加強對銀行、保險等金融機構的監(jiān)督和管理。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）機構設置
根據工作職責，縣政府辦公室設秘書室、總值班室、信訪室、12345公眾服務熱線管理辦公室 、政工室、黨員工作室、行政室、督查室（縣政府督查室）、建議提案室、優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境辦公室、金融服務監(jiān)管辦公室、禁毒委員會辦公室等12個內設機構，至2023底有在職人員78人，退休人員50人。
（二）部門預算單位構成
本單位所屬二級機構有縣禁毒社會化服務中心、縣地方金融服務中心 、縣人民政府駐岳陽辦事處等沒有獨立核算，因此2023年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1935.57萬元。與上年相比，增加15.64萬元，增長0.81%，主要是因為單位人員異動、晉級晉檔工資增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1935.57萬元，其中：財政撥款收入1935.57萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1935.57萬元，其中：基本支出1855.85萬元，占95.88%；項目支出79.72萬元，占4.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1935.57萬元，與上年相比，增加15.64萬元, 增長0.81%，主要是因為單位人員異動、晉級晉檔工資增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1857.59萬元，占本年支出合計的95.97%，與上年相比，財政撥款支出減少62.34萬元，減少3.25%，主要是因為對金融機構獎勵資金為政府性基金預算資金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1857.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1489.57萬元，占80.19%；公共安全支出113.62萬元，占6.12%;社會保障和就業(yè)支出116.11萬元，占6.25%；衛(wèi)生健康支出44.66萬元，占2.19%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.38萬元，占1.52%；農林水支出2.11萬元，占0.11%；資源勘探工業(yè)信息等支出6.9萬元，占0.37%；住房保障支出60.22萬元，占3.24%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1703.87萬元，支出決算數(shù)為1857.59萬元，完成年初預算的109.02%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為1319.62萬元，支出決算為1068.79萬元，完成年初預算的80.99%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：精準細化決算將部分行政運行支出列入到一般行政管理事務支出以及其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為109.09萬元，預算完成率不能合理計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：精準細化決算將部分行政運行支出列入到一般行政管理事務支出。
3、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。
年初預算為82萬元，支出決算為77.47萬元，完成年初預算的93.90%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：因為落實過緊日子的要求，壓減了部分經費開支。
4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務及機關事務管理（項）。
年初預算為103萬元，支出決算為78.4萬元，完成年初預算的75.15%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：精準細化決算將部分專項業(yè)務及機關事務管理支出列入到食品安全監(jiān)管支出。
5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務。
年初預算為0萬元，支出決算為4.1萬元，預算完成率不能合理計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位業(yè)務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
年初預算為0萬元，支出決算為141.71萬元，預算完成率不能合理計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：精準細化決算將部分行政運行支出列入到其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
7、一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）食品安全監(jiān)管（項）
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，預算完成率不能合理計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：精準細化決算將部分專項業(yè)務及機關事務管理支出列入到食品安全監(jiān)管支出。
8、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，預算完成率不能合理計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位業(yè)務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
9、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公安支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為93.62萬元，預算完成率不能合理計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：我單位開展社會化禁毒服務工作業(yè)務活動需要追加了該科目的預算指標。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為87.67萬元，支出決算為83.16萬元，完成年初預算的94.86%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：精準細化決算將部分機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出列入其他就業(yè)補助支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為13.25萬元，預算完成率不能合理計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：精準細化決算將部分機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出列入其他就業(yè)補助支出。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為19.54萬元，預算完成率不能合理計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度本單位有退休干部死亡，死亡撫恤金無法納入預算，屬追加支出。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為48.99萬元，支出決算為40.66萬元，完成年初預算的83%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因人員工資異動，導致社保繳費支出較預算減少所致。
14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為28.38萬元，預算完成率不能合理計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政根據我單位業(yè)務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
15、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2.11萬元，預算完成率不能合理計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政根據我單位業(yè)務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
16、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）國有資產監(jiān)管（款）其他國有資產監(jiān)管支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為6.9萬元，預算完成率不能合理計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政根據我單位業(yè)務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為61.88萬元，支出決算為60.23萬元，完成年初預算的97.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因人員工資異動，導致住房公積金支出較預算減少所致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1857.59萬元，其中：
人員經費1234.26萬元，占基本支出的66.44%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助。
公用經費623.33萬元，占基本支出的33.56%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入77.98萬元；年初結轉和結余0萬元；支出77.98萬元，其中基本支出0萬元，項目支出77.98萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為75.98萬元，預算完成率不能合理計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：該經費是金融機構支持縣域經濟發(fā)展的獎勵資金。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，預算完成率不能合理計算，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據我單位業(yè)務活動開展需要追加了該科目的預算指標。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。附件表8《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》以空表列示。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為13萬元，支出決算為11.48萬元，完成預算的88.33%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的無法計算，決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年相比無變化。
公務接待費支出預算為13萬元，支出決算為11.48萬元，完成預算的88.33%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。與上年相比增加0.55萬元，增長5.11%,增長的主要原因是發(fā)展縣域經濟加大了招商引資工作力度。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.48萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內容
2、公務接待費支出決算為11.48萬元，全年共接待來訪團組126個、來賓989人次，主要是上級調研、與有關單位交流工作招商引資等工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，中共岳陽縣委辦公室（單位本級）更新公務用車0輛0。公務用車運行維護費0.00萬元，主要是無，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出621.59萬元，比上年決算數(shù)減少72.26 萬元，降低10.41%。主要原因是：落實過緊日子的要求，壓減了部分公用經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費2823萬元，用于召開全縣三級干部大會，人數(shù)300余人，內容為全縣三級干部工作會議；全縣禁毒主題日宣傳大會，人數(shù)1000人以上以及金融、禁毒、熱線、優(yōu)化營商環(huán)境、政府工作報告等各專項工作會議30次，人數(shù)共計超過1000人；開支培訓費5.42萬元，用于召開全縣信訪工作培訓人數(shù)200人，以及單位職工參加轉正定級、中青班學習、事業(yè)單位人員年度培訓等費用。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額243.31萬元，其中：政府采購貨物支出103.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出139.69萬元。授予中小微企業(yè)合同金額243.31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額243.31萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小微企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額為0，無法計算占比，服務采購授予中小微企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。2023年無政府性基金預算項目支出。2023年度無國有資本經營預算項目支出。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
2023年無項目支出。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數(shù)量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2、
岳陽縣政府辦2023年部門整體支出績效評價自評報告.doc