2023年度岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所部門(mén)（單位）部門(mén)決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所部門(mén)（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所負(fù)責(zé)坪橋垸、費(fèi)家河及黃沙六小垸三萬(wàn)畝農(nóng)田不受漬，緩解中洲垸客水壓力，保護(hù)保護(hù)區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。負(fù)責(zé)對(duì)電排機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。直接參與中洲垸防汛工作。承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、電排站（大電排站，南套電排站、北套電排站）、工程組、防汛抗旱組。截至2023年12月31日，共有干部職工83人，其中事業(yè)編制人員39人，自籌人員11人，離退人員33人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，為本級(jí)單位決算。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)801.32萬(wàn)元。與上年相比，增長(zhǎng)89.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.59%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，新增發(fā)放車(chē)補(bǔ)及工資普調(diào)、年底績(jī)效增加的原因。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)757.70萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入473.86萬(wàn)元，占62.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入283.85萬(wàn)元，占37.46%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)801.32萬(wàn)元，其中：基本支出662.81萬(wàn)元，占82.71%；項(xiàng)目支出138.51萬(wàn)元，占17.29%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)473.86萬(wàn)元，與上年相比，增長(zhǎng)129.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.68%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，新增發(fā)放車(chē)補(bǔ)及工資普調(diào)、年底績(jī)效增加的原因。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出473.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的59.13%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)129.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.68%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)，新增發(fā)放車(chē)補(bǔ)及工資普調(diào)、年底績(jī)效增加的原因。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出473.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出5.00萬(wàn)元，占1.06%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出37.51萬(wàn)元，占7.92%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出23.27萬(wàn)元，占4.91%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出374.16萬(wàn)元，占78.96%；住房保障（類(lèi)）支出33.92萬(wàn)元，占7.15%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為393.09萬(wàn)元，支出決算數(shù)為473.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.55%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終經(jīng)費(fèi)追加
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為39萬(wàn)元，支出決算為37.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)
3、衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算為21.79萬(wàn)元，支出決算為23.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)
4、農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為304.77萬(wàn)元，支出決算為374.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)
5、住房保障支出
年初預(yù)算為27.53萬(wàn)元，支出決算為33.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動(dòng)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出473.58萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)451.11萬(wàn)元，占基本支出的95.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)22.47萬(wàn)元，占基本支出的4.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無(wú)政府性基金收支
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.80萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年無(wú)出國(guó)出境安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.80萬(wàn)元，支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制接待支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)配置。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)配置。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0次，開(kāi)支內(nèi)容包括：支出0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組9個(gè)、來(lái)賓45人次，主要是防汛發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.47萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.03%。主要原因是：人員變動(dòng)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.96萬(wàn)元，用于開(kāi)展開(kāi)展事業(yè)單位工作人員線(xiàn)上培訓(xùn)，人數(shù)34人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)水利行業(yè)相關(guān)知識(shí)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的XX%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)XX輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度等 0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度等0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
無(wú)
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
�。~解釋?xiě)?yīng)包含本部門(mén)專(zhuān)有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋?zhuān)蓞⒖贾醒胂嚓P(guān)部門(mén)的名詞解釋?zhuān)?/p>
第五部分
附件
1、2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格
2、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2023年岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所決算公開(kāi)表格.xlsx
2023年度岳陽(yáng)縣中洲堤垸服務(wù)所縣級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng).docx